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平陆县扶贫开发办公室2019年部门决算情况说明
发布时间:2020年08月20日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

第一部分  概况

一、本部门职责

1、承办县脱贫攻坚领导小组日常工作,协调行业部门推进专项扶贫工作。

2、宣传落实国家、省、市扶贫开发政策,制定全县扶贫工作规划并组织实施。

3、协调社会各界的扶贫开发工作,协调组织全县干部驻村帮扶工作。

4、拟订对全县农村贫困人口和贫困村的扶持意见,研究提出贫困退出机制。

5、组织实施易地扶贫搬迁、光伏扶贫、干部驻村帮扶、贫困村提升等重点工作。

6、提出全县扶贫工作年度计划,组织开展建档立卡贫困村脱贫攻坚工作成效监督检查。

7、组织开展建档立卡工作,对扶贫人口实施动态管理;指导扶贫系统统计信息工作。

8、协调拟订各级专项扶贫资金分配方案,指导、检查、监督扶贫资金的使用。

9、组织开展扶贫开发宣传工作。

10、负责有关扶贫的对外交流和合作。

11、承办全县扶贫开发综合性教育、培训工作。

12、完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数22人,离退休人员1人。内设科室4个,即综合股、项目股、财务股、教育股。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计9088.93万元、支出总计9624.44万元。与2018年相比,收入总计减少5882.02万元,下降39.29%,支出总计减少5350.41万元,下降35.73%。主要原因是本年度单位项目数较2018年减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计9088.93万元,其中:财政拨款收入9088.93万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9624.44万元,其中:基本支出176.99万元,占比1.84%;项目支出9447.45万元,占比98.16%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9088.93万元、支出总计9624.44万元。与2018年相比,财政拨款收入总计减少5882.02万元,下降39.29%,财政拨款支出总计减少5350.41万元,下降35.73%。主要原因是本年度单位项目数较2018年减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出9624.44万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出减少5350.41万元,下降35.73%主要原因是本年度单位项目数较2018年减少其中,人员经费172.33万元,占比1.79%,日常公用经费4.66万元,占比0.05%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出9624.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全(支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业(支出21.13万元,占0.22%;卫生健康(支出7.42万元,占0.08%;节能环保(支出0万元,占0%;城乡社区支出243.48万元,占2.53%;农林水支出7031.35万元,占73.06%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息支出0万元,占0%;商业服务业等(支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区(支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(支出2313万元,占24.03%;住房保障支出8.06万元,占0.08%;粮油物资储备(支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务付息(支出0万元,占0%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出176.99万元,其中:人员经费172.33万元主要包括人员工资与保险费用公用经费4.66万元,主要包括行政人员车补、单位取暖费与单位人员经费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为34.51万元,完成预算的100%,比上年增加34.51万元,增长100%,原因是:公务用车购置及运行费增加4.42万元,公务接待费增加30.09万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算4.42万元,占比12.8%,比上年增加4.42万元,增长100%增加原因为:我单位登记公车1辆在开展本单位业务工作的同时,还承担县脱贫攻坚领导小组办公室的日常工作,因此县攻坚办另外调用公车3辆,主要开展对全县140个贫困村的驻村工作队的督导检查,对整合资金项目的日常检查,对重点工程、中心工作的督促推进,对扶贫系统数据动态调整、小额贴息贷款等工作的调查核实等工作;公务接待费支出决算30.09万元,占比87.2%,比上年增加30.09万元,增长100%增加原因为:我单位2019年度会议次数增加。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出12.5万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年增加11.1万元,增长792.86%。主要原因是:本单位2019年度新考进5名事业编制人员,调整5名公务员;另外本年度其他商品和服务支出增加。

(二)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额15.58万元,其中:政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.84万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是本单位公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2019年部门决算表

作者: 来源:平陆县扶贫开发办公室
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